当前位置: 首页 >> 公告栏 [本页支持双击滚屏]
分享到:
字体大小:
宿迁市总工会2016年度部门决算
发布时间: 2017-09-19   访问量:0   保护视力色:

 

目录

第一部分 宿迁市总工会概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 宿迁市总工会2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分宿迁市总工会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释


 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行市委、省总工会的工作方针,指导全市工会工作。

(二)贯彻宿迁市工会代表大会确定的方针、任务,依照法律和中国工会章程,履行工会维护的基本职责,组织开展工会各项工作。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向党和政府以及江苏省总工会反映职工的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理;维护女职工的特殊权益。

(四)制订工会的各项组织制度和民主制度,研究指导工会的自身改革和建设;指导开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

(五)协助所辖县(区)委和市有关部、委、办、局党组(党委)协商推荐市辖县(区)总工会和市级产业工会的领导干部;监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市县(区)以上工会和企事业工会领导干部的培训工作。

(六)协助政府有关部门检查企事业单位的安全生产工作,指导职工生活、社会保障等方面的工作;组织和指导职工开展合理化建议、技术创新、技术协作活动。

(七)协助市政府做好全国劳模、省级劳模、市级劳模、先进生产(工作)者的推荐、评选工作;负责“五一劳动奖章、奖状获得的推荐、评选工作”;负责劳模和“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。

(八)负责所属工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,并进行指导、协调。

(九)负责工会系统内外之间的交流,发展同港、澳工会的联系。

(十)承办市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成情况

市总工会内设机构:办公室(经费审查委员会办公室)、组织部、维权工作部(民主管理工作部)、宣传教育部、劳动保护及生活保障工作部、财务部、女工部(市女职工委员会办公室)、纪检组。下属一个全额拨款事业单位:宿迁市困难职工帮扶中心

三、 2016年度主要工作完成情况

2016全市各级工会在市委和省总工会正确领导下,认真学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,落实中央、省委和市委党的群团工作会议部署,从实际出发,以落实五大计划、十项实事为重点,积极克难攻坚,推进改革创新,各项工作取得新的进展。2016年,全市工会工作先后获市委市政府“扶贫开发工作改革创新奖”、“市区载人载客三轮车整治工作集体三等功”、“全市法治宣传教育三等功”,全总财务竞赛先进单位, 安康杯竞赛组织工作优秀单位等近10余项表彰。

(一)以改革创新为抓手,基层工会组织活力进一步增强。坚持问题导向,发扬能改则改、不等不靠的首创精神,深入实施“组织建设创新计划”,开展基层工会干部“专兼挂”试点,探索加强基层基础建设新路径。为切实解决兼职工会干部不能集中精力做事,工作缺乏连续性的现实问题,多措并举推进乡镇(街道)、开发(园)区工会干部专职化配备。争取省总工会项目支持,积极筹备乡镇工会协理员招聘工作。

(二)以素质提升为引领,广大职工投身“十三五”建设激情有效彰显。以创建全国文明城市为契机,广泛开展“中国梦劳动美幸福路”主题教育活动,以“建功十三五、建设新宿迁”为主题,在徐宿淮盐铁路京杭运河特大桥工程建设等项目、行业中开展重点劳动竞赛、职业技能竞赛等。总结先进操作法和技术革新694项,宿迁供电公司王思民等人完成的“装表接电四步操作法”获第八届省职工十大先进操作法奖,1项成果获省职工十大科技创新成果提名奖。出台《宿迁市职工成才奖励计划实施办法》,激励职工岗位练兵、提升技能,向81名获得技师晋级、创新发明及技能竞赛优胜职工发放奖金近20万元。大力弘扬劳模精神,组建劳模宣讲团,与电视台合作,分别以学生“三观”教育、职工创业创新、党员“两学一做”、城镇文明创建和农村精准扶贫为主题,打造劳模精神“进校园、进企业、进机关、进社区、进乡村”“五进”活动品牌,通过电视、手机微信等现场直播,受众群众近100万人。

(三)以服务“双创”为重点,职工帮扶工作实现了由“输血”向“造血”转换。加强对困难职工建档立卡管理,做到底数精、情况明。全年发放帮扶资金1103万元,救助困难职工12100余名,向874名困难职工子女发放助学金124万元,通过“爱心基金”发放大病大灾救助金145万元。集中实施了面向户外劳动者的“安康驿站”、大龄青工的“红线结缘”、蓝领公寓“农民工无线上网”、女职工“爱心母婴室”、企业职工之家“洗衣房”等项目,新建安康驿站50个,组织交友相亲活动6场,建成职工洗衣房19个,为16家企业免费安装WIFI,组织400余名劳模和一线职工参加疗休养,为4500余名女职工免费进行“两癌”筛查,507人经培训获得育婴师资格证书。开展职工创业创新扶持,帮助有创业能力和愿望的102名职工实现自主创业,发放扶持资金82万元,带动510 人实现再就业。

(四)以科学维权为导向,和谐劳动关系建设水平不断提升。出台《关于新形势下加强工会“上代下”维权机制建设意见(试行)》,明确各级工会维权职责,构建“市县工会在维权中服务,基层工会在服务中维权”新格局。认真做好职工信访投诉分类处理,厘清各部门职责,规范信访办理程序,合理解决职工诉求。全年新建企业劳动争议调解组织75家,受理职工来电来访272起,代理职工法律援助案件76件,结案率达98%。不断深化劳动关系和谐企业、和谐园区创建,坚持开展“春查劳动合同、夏查安全卫生、秋查社会保险、冬查工资报酬”的工会劳动法律监督“四季行”活动。推动133家企业开展集体协商“春季要约”,在木材加工等6大行业开展工资集体协商。建会企业集体合同签订率、工资集体协商建制面达95%以上,新培育工资集体协商行业、区域、企业示范点25个。开展职代会和厂务公开建制专项行动,全市建会企业落实职代会和厂务公开制度覆盖面达88%以上。开展“找安全隐患·提化解建议”主题活动,发动职工查找拍摄工作场所中的安全隐患,提整改建议。全年征集有价值资料3150余份,提整改建议2350余条,在全市建会企业覆盖面达到80%。市县联动举办“安全隐患随手拍”优秀作品巡回展,切实增强广大职工群众安全防范意识。

(五)以夯实基础为主线,工会自身规范化建设取得新进展。深化“基层工会建设落实年”活动,加大工会组建力度,全市新组建独立工会473家,发展新会员3.94万人,非公企业动态建会率和职工入会率分别达96.93%97.42%。持续推进乡镇(街道)工会“五有”建设,表彰10家规范化建设示范工会。围绕增强工会干部“政治性、先进性、群众性”,组织骨干力量赴延安干部学院开展专题教育。扎实开展“两学一做”学习教育,采取领导讲党课、专题培训、学习研讨等各种形式,引导党员干部增强党性意识,树立良好形象。认真抓好“三服务三促进”和对口帮扶活动,深入基层开展调研,帮助解决实际问题。认真贯彻《党章》和《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党党内监督条例》等党内法规,切实履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 宿迁市总工会2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:宿迁市总工会

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

607.3

一、一般公共服务支出

29

696.8

一、基本支出

52

339.4

  其中:政府性基金

2

0.0

二、外交支出

30

0.0

二、项目支出

53

357.4

二、上级补助收入

3

0.0

三、国防支出

31

0.0

三、上缴上级支出

54

0.0

三、事业收入

4

0.0

四、公共安全支出

32

0.0

四、经营支出

55

0.0

四、经营收入

5

0.0

五、教育支出

33

0.0

五、对附属单位补助支出

56

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

34

0.0

 

 

 

六、其他收入

7

99.4

七、文化体育与传媒支出

35

0.0

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.0

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.0

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.0

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.0

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.0

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.0

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.0

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.0

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.0

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.0

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.0

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.0

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.0

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.0

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.0

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.0

 

 

 

本年收入合计

24

706.7

本年支出合计

57

696.8

    用事业基金弥补收支差额

25

0.0

    结余分配

58

0.0

    年初结转和结余

26

35.9

    年末结转和结余

59

45.8

 

27

 

 

60

0.0

总计

28

742.6

总计

61

742.6

二、 收入决算表

<![endif]> <![endif]>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:宿迁市总工会

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

706.7

607.3

0.0

0.0

0.0

0.0

99.4

201

一般公共服务支出

706.7

607.3

0.0

0.0

0.0

0.0

99.4

20129

群众团体事务

706.7

607.3

0.0

0.0

0.0

0.0

99.4

2012901

  行政运行

355.7

256.4

0.0

0.0

0.0

0.0

99.4

2012902

  一般行政管理事务

292.5

292.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012950

  事业运行

58.5

58.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算表

<![endif]> <![endif]>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:宿迁市总工会

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

696.8

339.4

357.4

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

696.8

339.4

357.4

0.0

0.0

0.0

20129

群众团体事务

696.8

339.4

357.4

0.0

0.0

0.0

2012901

  行政运行

364.6

289.6

75.0

0.0

0.0

0.0

2012902

  一般行政管理事务

282.4

0.0

282.4

0.0

0.0

0.0

2012950

  事业运行

49.8

49.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:宿迁市总工会

 

2016年度

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

607.3

一、一般公共服务支出

31

595.5

595.5

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

33

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

34

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

35

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

36

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0

0

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0

0

0

 

10

 

十、节能环保支出

40

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

42

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

46

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

51

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0

0

0

本年收入合计

24

607.3

本年支出合计

54

595.5

595.5

0

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

7.2

年末财政拨款结转和结余

56

19

19

0

一、一般公共预算财政拨款

27

7.2

基本支出结转

57

8.9

8.9

0

二、政府性基金预算财政拨款

28

0

项目支出结转和结余

58

10.1

10.1

0

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

614.5

支出总计

60

614.5

614.5

0

五、财政拨款支出决算表

<![endif]> <![endif]>

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:宿迁市总工会

2016

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

595.5

306.2

289.3

201

一般公共服务支出

595.5

306.2

289.3

20129

群众团体事务

595.5

306.2

289.3

2012901

  行政运行

263.2

256.4

6.9

2012902

  一般行政管理事务

282.4

0.0

282.4

2012950

  事业运行

49.8

49.8

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、财政拨款基本支出决算表

<![endif]>

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:宿迁市总工会

 

 

20179

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

193.7

302

商品和服务支出

50.3

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

62.1

30201

  办公费

5.1

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

93.9

30202

  印刷费

2.3

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

3.6

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

13.7

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

20.5

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

2.3

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

4.1

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

62.3

30211

  差旅费

3.1

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

32.3

30213

  维修()

0.4

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

1

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0.9

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

1.6

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

4.9

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0.4

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0.5

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

25.4

30227

  委托业务费

5.8

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

2.2

30228

  工会经费

2

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

13.8

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.5

 

 

 

人员经费合计

255.9

公用经费合计

50.3

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

<![endif]> <![endif]>

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:宿迁市总工会

2016年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

595.5

306.2

289.3

201

一般公共服务支出

595.5

306.2

289.3

20129

群众团体事务

595.5

306.2

289.3

2012901

  行政运行

263.2

256.4

6.9

2012902

  一般行政管理事务

282.4

0.0

282.4

2012950

  事业运行

49.8

49.8

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:宿迁市总工会

 

 

2016

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

193.7

302

商品和服务支出

50.3

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

62.1

30201

  办公费

5.1

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

93.9

30202

  印刷费

2.3

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

3.6

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

13.7

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

20.5

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

2.3

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

4.1

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

62.3

30211

  差旅费

3.1

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

32.3

30213

  维修()

0.4

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

1

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0.9

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

1.6

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

4.9

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0.4

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0.5

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

25.4

30227

  委托业务费

5.8

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

2.2

30228

  工会经费

2

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

13.8

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.5

 

 

 

人员经费合计

255.9

公用经费合计

50.3

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位:宿迁市总工会

 

 

2016年度

 

单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

4.9

0.9

1.6

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数()

0

因公出国(境)人次数()

0

 

 

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

0

 

 

国内公务接待批次()

35

国内公务接待人次()

324

 

 

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

 

 

召开会议次数()

2

参加会议人次()

168

 

 

组织培训次数()

1

参加培训人次()

50

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

<![endif]> <![endif]>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10

编制单位:宿迁市总工会

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

十一、机关运行经费支出决算表

 

 

 

 

公开11

编制单位:宿迁市总工会                      2016                    金额单位:万元

 

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

  

 

1

                  

1

50.3

302

商品和服务支出

2

50.3

30201

  办公费

3

5.1

30202

  印刷费

4

2.3

30203

  咨询费

5

0

30204

  手续费

6

0

30205

  水费

7

0

30206

  电费

8

0

30207

  邮电费

9

2.3

30208

  取暖费

10

0

30209

  物业管理费

11

4.1

30211

  差旅费

12

3.1

30212

  因公出国(境)费用

13

0

30213

  维修(护)费

14

0.4

30214

  租赁费

15

1

30215

  会议费

16

0.9

30216

  培训费

17

1.6

30217

  公务接待费

18

4.9

30218

  专用材料费

19

0

30224

  被装购置费

20

0

30225

  专用燃料费

21

0

30226

  劳务费

22

0.5

30227

  委托业务费

23

5.8

30228

  工会经费

24

2

30229

  福利费

25

0

30231

  公务用车运行维护费

26

0

30239

  其他交通费用

27

13.8

30240

  税金及附加费用

28

0

30299

  其他商品和服务支出

29

2.5

304

对企事业单位的补贴

30

0

307

债务利息支出

31

0

310

其他资本性支出

32

0

399

其他支出

33

0

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

十二、政府采购支出决算表

<![endif]>

 

 

 

 

公开12

编制单位:宿迁市总工会

2016

 

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

  

1

36.5

 

36.5

货物

2

36.5

 

36.5

工程

3

0.0

 

0.0

服务

4

0.0

 

0.0

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

第三部分 宿迁市总工会2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

宿迁市总工会 2016 年度收支决算包含宿迁市总工会以及下属事业单位的相关收支金额。2016 年度我会收入、支出总计742.60万元,与上年相比收、支总计各减少179.40万元,减少19.46 %。主要原因是2016年非市劳模评选年,与上年相比少支付了市劳模一次性奖金支出;与2015年相比,年内未承办如全市运动会职工部部的比赛,无相应的职工活动支出;此外,我会严格按照有关规定,压缩机关行政运行经费支出相应节约了部分支出。其中:

(一)收入总计742.60万元。包括:

1.财政拨款收入607.30万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少82.90万元,减少12.01 %。主要原因是本年非市劳模评选年和未承办如全市运动会职工部部,财政未安排相应拨款

2.无上级补助收入,与上年一致。

3.无事业收入,与上年一致。

4.无经营收入,与上年一致。

5.无附属单位上缴收入,与上年一致。

6.其他收入99.40万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为洋河酒厂捐赠的特困职工爱心救助基金和财政安排的2015年度绩效考核奖。与上年相比减少33.27万元,减少25.08%,减少的主要原因是与2015年相比,部分企业的爱心捐赠款未及时到位。

7.未用事业基金弥补收支差额,与上年一致。

8.年初结转和结余35.90 万元,主要为 本单位上年结

转本年使用的市劳模慰问及困难帮扶金、疗休养经费等。

(二)支出总计742.6 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出696.80 万元,主要用于工资支出、社会保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、会议费、招待费等人员经费以及劳模“三金”及一次性奖金、职工技能竞赛费用、困难职工帮扶费及困难职工大病救助基金、市财政预算安排的市直行政事业单位应缴工会经费等。与上年相比减少189.26万元,减少21.36 %。主要原因是2015年相比,年内未承办如全市运动会职工部部的比赛,无相应的职工活动支出;此外,我会严格按照有关规定,压缩机关行政运行经费支出相应节约了部分支出

2.无公共安全(类)支出。

3.未进行结余分配。

4.年末结转和结余45.80万元,为预留的行政事业人员养老保险等费用。

二、收入决算情况说明

宿迁市总工会本年收入合计706.70万元,其中:财政拨款收入607.30万元,占85.93 %;其他收入99.40万元,占14.07 %

三、支出决算情况说明

宿迁市总工会本年支出合计696.80 万元,其中:基本支出339.40万元,占48.71%;项目支出357.40万元,占51.29%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宿迁市总工会2016年度财政拨款收、支总决算614.50万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少75.70万元,减少10.97%。主要原因是2015年相比,年内未承办如全市运动会职工部部的比赛,无相应的职工活动支出;此外,我会严格按照有关规定,压缩机关行政运行经费支出相应节约了部分支出

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿迁市总工会2016年财政拨款支出595.50万元,占本年支出合计的85.46%。与上年相比,财政拨款支出减少164.34万元,减少)21.63 %2015年相比,年内未承办如全市运动会职工部部的比赛,无相应的职工活动支出;此外,我会严格按照有关规定,压缩机关行政运行经费支出相应节约了部分支出

宿迁市总工会2016年度财政拨款支出年初预算为605.86万元,支出决算为595.50万元,完成年初预算的98.29%,决算小于预算的主要原因是年内压缩了部分机关行政运行经费等。一般公共服务(类)支出595.50万元,全部为一般公共服务支出,其中群众团体事务行政运行支出263.2万元、群众团体一般行政管理事务支出282.4万元、群众团体事业运行经费49.8万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宿迁市总工会2016年度财政拨款基本支出306.2万元,其中:

(一)人员经费255.90万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费50.30万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿迁市总工会2016年一般公共预算财政拨款支出595.50万元,与上年相比减少164.34万元,减少21.63 %2015年相比,年内未承办如全市运动会职工部部的比赛,无相应的职工活动支出;此外,我会严格按照有关规定,压缩机关行政运行经费支出相应节约了部分支出

宿迁市总工会2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.86万元,支出决算为595.50万元, 完成年初预算的 98.29 %。决算小于预算的主要原因是年内压缩了部分机关行政运行经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宿迁市总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出306.20万元,其中:

(一)人员经费255.90万元。主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费 50.3万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

宿迁市总工会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中4.90万元,全部为公务接待费支出。其中:国内公务接待支出4.90万元,完成预算的44.22%,比上年决算数减少6.24万元,决算数小于预算数以及小于本年预算数的的主要原因是单位加强公务接待管理,严格审批手续,压缩经费开支。国内公务接待主要为接待招商引资客商、兄弟单位来宿迁学习考察以及单位中心工作晚上加班工作餐等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待35批次,324人次。

宿迁市总工会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.90万元,完成预算的18 %,比上年决算数减少8.02万元,决算数比上年度减少及决算数小于预算数的主要原因是根据上级工会及市财政有关要要求,压缩会议次数及规模。2016 年度全年召开会议2 个,参加会议168人次。主要为召开金秋助学活动现场推进会及经审工作会议等。

宿迁市总工会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.60万元,完成预算的47.62 %,比上年决算数增加1.60万元,决算数比上年度增加的原因是上年未使用财政拨款经费列支会议费;决算数小于预算数的主要原因是严格控制培训次数,以及举办的基层工会主席业务培训班等相关培训经费由工会经费负担,未动用一般公共预算拨款。2016 年度全年动用一般公共预算拨款组织培训 1个,组织培训50人次,为女职工育婴师职业资格培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

宿迁市总工会2016 年无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余,当年也无发生额

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出50.30 万元,比上年减少88.84 万元,降低63.85%。主要原因是:行政办公费有所下降, “三公经费”得到压缩和其他商品服务服务支出下降较多等。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额36.50万元,其中:政府采购货物支出36.50万元,主要为采购了群众大厦用两部电梯及单位老旧电脑等其他办公用品,采购的资金来源为非财政拨款其他资金。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门无车辆;无单位价值50万元以上大型设备。

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如爱心企业捐赠困难职工大病救助基金等。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

扫描二维码收藏本页面链接
打印本页 关闭本页 返回顶部