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宿迁市总工会2017年度部门预算公开
发布时间: 2017-02-28   访问量:0   保护视力色:

第一部分  市总工会概况

 

一、部门主要职责

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行市委、省总工会的工作方针,指导全市工会工作。

(二)贯彻宿迁市工会代表大会确定的方针、任务,依照法律和中国工会章程,履行工会维护的基本职责,组织开展工会各项工作。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向党和政府以及江苏省总工会反映职工的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理;维护女职工的特殊权益。

(四)制订工会的各项组织制度和民主制度,研究指导工会的自身改革和建设;指导开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

(五)协助所辖县(区)委和市有关部、委、办、局党组(党委)协商推荐市辖县(区)总工会和市级产业工会的领导干部;监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市县(区)以上工会和企事业工会领导干部的培训工作。

(六)协助政府有关部门检查企事业单位的安全生产工作,指导职工生活、社会保障等方面的工作;组织和指导职工开展合理化建议、技术创新、技术协作活动。

(七)协助市政府做好全国劳模、省级劳模、市级劳模、先进生产(工作)者的推荐、评选工作;负责“五一劳动奖章、奖状获得的推荐、评选工作”;负责劳模和“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。

(八)负责所属工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,并进行指导、协调。

(九)负责工会系统内外之间的交流,发展同港、澳工会的联系。

(十)承办市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年市总全年工作的总体要求是:认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实省、市党代会精神,坚持以工会改革创新为主线,以维护职工权益为抓手,以提升服务水平为重点,切实履行好工会组织职责,团结动员广大职工积极投身“两聚一高”建设主战场,为建设全面小康新宿迁再立新功。落实这一目标,要集中力量抓好以下工作:

1、着力提升服务供给侧改革和创新创业发展水平。广泛凝聚职工力量,办好职工大讲堂、职工读书月, “宿迁工匠”故事会、文明职工风采展等活动;深入开展群众性劳动竞赛,深化“找安全隐患,提化解建议”活动;大力弘扬劳模精神和劳动精神,完善劳模精神“五进”机制,组建劳模志愿服务团,努力打造劳模志愿服务品牌。

2、以精准帮扶为重点做好职工服务工作。深入开展困难职工分类帮扶、精准帮扶工作,确保在高水平全面建成小康社会的路上一个不少,一户不落;加大职工创业创新扶持力度,鼓励更多的职工投身自主创业,创新发展,运作“众创空间”项目,增强工会枢纽功能,为创业者提供信息交流、创业培训、融资支持等服务。

3、创新方式方法增强依法维权实效。完善提升工会“上代下”维权机制,积极参与涉及职工权益的法律法规和政策的制定和修改;进一步推进以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度体系建设;着力解决劳务公司建会难问题,加强对农民工特别是新生代农民工的思想引领、人文关怀、困难帮扶和法律援助,组织农民工和一线职工参加学习,激励广大职工学技术、练技能、创一流。

4、立足问题导向稳妥推进工会系统改革创新。在市委的领导下,成立工会改革工作领导小组,牢牢把握工会改革的正确政治方向,紧紧围绕保持和增强“三性”这条主线,坚决克服“四化”现象做到思想不乱、队伍不散、工作不断;结合宿迁实际,稳步推进网上工会建设,运用网络和新媒体建立与各行各业职工群众的广泛联系;集中开展“强基层、补短板、增活力”行动,因地制宜推动楼宇工会、园区工会、商圈工会、市场工会等联合基层工会建设。

5、围绕从严治党加强工会自身建设。认真落实全面从严治党新要求,持之以恒加强作风建设,深入推进工会党的建设和党风廉政建设,强化党组主体责任和纪检组织的监督责任,切实落实“一岗双责”;开展“进企业、当工人、同劳动”活动,推动机关党员干部想下基层、能下基层、常下基层,真正为职工做好事、办实事、解难事;切实强化纪律规矩意识,持之以恒推进作风转变,着力打造一支政治定力强、创造能力强、担当精神强、落实能力强、规矩意识强的高素质工会干部队伍。

6推动工会各项工作全面发展。依法合规收、管、用好工会经费,做好经费预算编制和执行,强化经费精细管理,创新基层工会财务管理办法,推动工会财务互动活动有效开展。加强工会经费审计监督工作,强化审计整改落实。加强调查研究工作,探索建立创新课题研究机制,推动各项工作创新开展。认真做好女工工作,支持女工委履行各项职责。做好工会信访工作,维护职工队伍稳定。

三、机构设置、所属单位情况和人员编制情况

内设机构:办公室(经费审查委员会办公室)、组织部、维权工作部(民主管理工作部)、宣传教育部、劳动保护及生活保障工作部、财务部、女工部(市女职工委员会办公室)、纪检组。有一个下属单位:宿迁市困难职工帮扶中心。

市总机关共有行政编制15个,行政附属编制1个,截止目前共有在编在职人员16人(行政编制15人,行政附属编制1人)、离退休人员6人;下属单位宿迁市困难职工帮扶中心,有财政全额拨款事业编制5个,截止目前在职在编人员5人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

市总工会2017年预算主要依据《中华人民共和国预算法》和《市财政局关于编制2017年度市直部门预算的通知》(宿财预〔201638号)等文件要求进行编制。

人员支出严格按照组织、人社等部门根据国家、省、市有关规定核定的人员工资福利标准进行测算;公用支出根据市财政部门关于单位分类分档保障有关规定测算;项目支出主要是根据《宿迁市市级项目支出预算管理暂行办法》(宿财规[2011]4号),结合2017年市财政在困难职工帮扶、市本级劳模待遇落实、财政代扣代缴工会经费等重点工作方面的资金安排统筹编制。

 

 

第二部分  市总工会2017年度部门预算表

. 财政拨款收支总表(单位:万元)

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能科目分类

金额

一、税收财力补助收入

731.68

[201]一般公共服务支出

841.68

二、非税财力补助收入

110

[202]外交支出

 

三、政府性基金财力补助收入

 

[203]国防支出

 

四、其他财政补助收入

 

[204]公共安全支出

 

 

 

[205]教育支出

 

 

 

[206]科学技术支出

 

 

 

[207]文化体育与传媒支出

 

 

 

[208]社会保障与就业支出

 

 

 

[209]社会保险基金支出

 

 

 

[210]医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

[211]节能环保支出

 

 

 

[212]城乡社区支出

 

 

 

[213]农林水支出

 

 

 

[214]交通运输支出

 

 

 

[215]资源勘探信息等支出

 

 

 

[216]商业服务业等支出

 

 

 

[217]金融支出

 

 

 

[220]国土资源气象等支出

 

 

 

[221]住房保障支出

 

 

 

[222]粮油物资储备支出

 

 

 

[227]预备费

 

 

 

[229]其他支出

 

 

 

[231]债务还本支出

 

 

 

[232]债务付息支出

 

 

 

[233]债务发行费用支出

 

        收入合计

841.68

        支出合计

841.68

二、一般公共预算支出表(单位:万元)

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

部门专项支出

合计

 

841.68

371.68

470

201

一般公共服务支出

841.68

371.68

470

  20129

  群众团体事务

841.68

371.68

470

    2012901

    行政运行

310.81

310.81

 

    2012902

    一般行政管理事务

470

 

470

    2012950

    事业运行

60.87

60.87

 

三、一般公共预算基本支出表(单位:万元)

类别

预算数

合计

371.68

人员支出小计

295.16

一、工资福利支出

260.09

(一)基本工资

63.90

  1. 职务工资

17.54

  2. 级别工资

35.32

  3. 岗位工资

7.64

  4. 薪级工资

3.40

(二)津贴补贴

93.31

  1. 工作性津贴

43.90

  2. 生活性补贴

49.15

  3. 特岗津贴

0.26

(三)绩效工资

22.75

  1. 基础性绩效工资

13.65

  2. 奖励性绩效工资

9.10

(四)社会保障缴费

64.63

  1. 养老保险

36.88

  2. 职业年金

12.05

  3. 医疗保险

12.73

  4. 失业保险

0.34

  5. 工伤保险

0.36

  6. 生育保险

0.90

  7. 残疾人就业保障金

1.37

(五)其他人员支出

15.50

二、对个人和家庭的补助

35.07

(一)离休费

 

(二)奖励金

0.36

(三)住房公积金

21.60

(四)提租补贴

9.07

(五)租金补助(新职工)

4.04

公用支出小计

76.52

(一)公务费

20.00

(二)培训费

3.60

(三)公务接待费(定额部分)

4.60

(四)公务用车运行维护费

12.60

(五)福利费

0.41

(六)工会经费

2.16

(七)会议费

 

(八)业务费

16.00

(九)其他交通费用(含租车费用)

17.15

四、政府性基金预算支出表(单位:万元)

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

部门专项支出

合计

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

  20129

  群众团体事务

 

 

 

    2012901

    行政运行

 

 

 

    2012902

    一般行政管理事务

 

 

 

    2012950

    事业运行

 

 

 

五、部门收支总表(单位:万元)

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能科目分类

金额

一、税收财力补助收入

731.68

[201]一般公共服务支出

841.68

二、非税财力补助收入

110

[202]外交支出

 

三、政府性基金财力补助收入

 

[203]国防支出

 

四、事业收入和经营收入

 

[204]公共安全支出

 

五、其他收入

 

[205]教育支出

 

 

 

[206]科学技术支出

 

 

 

[207]文化体育与传媒支出

 

 

 

[208]社会保障与就业支出

 

 

 

[209]社会保险基金支出

 

 

 

[210]医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

[211]节能环保支出

 

 

 

[212]城乡社区支出

 

 

 

[213]农林水支出

 

 

 

[214]交通运输支出

 

 

 

[215]资源勘探信息等支出

 

 

 

[216]商业服务业等支出

 

 

 

[217]金融支出

 

 

 

[220]国土资源气象等支出

 

 

 

[221]住房保障支出

 

 

 

[222]粮油物资储备支出

 

 

 

[227]预备费

 

 

 

[229]其他支出

 

 

 

[231]债务还本支出

 

 

 

[232]债务付息支出

 

 

 

[233]债务发行费用支出

 

        收入合计

841.68

        支出合计

841.68

 

六、部门收入总表(单位:万元)

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

政府税收财力补助收入

政府非税财力补助收入

政府性基金补助收入

事业收入和经营收入

其他收入

合计

 

841.68

731.68

110

 

 

 

201

一般公共服务支出

841.68

731.68

110

 

 

 

  20129

  群众团体事务

841.68

731.68

110

 

 

 

    2012901

    行政运行

310.81

310.81

 

 

 

 

    2012902

    一般行政管理事务

470

360

110

 

 

 

    2012950

    事业运行

60.87

60.87

 

 

 

 

七、部门支出总表(单位:万元)

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

部门专项支出

合计

 

841.68

371.68

470.00

201

一般公共服务支出

841.68

371.68

470.00

  20129

  群众团体事务

841.68

371.68

470.00

    2012901

    行政运行

310.81

310.81

 

    2012902

    一般行政管理事务

470.00

 

470.00

    2012950

    事业运行

60.87

60.87

 

八、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表(单位:万元)

预算代码

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公 出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行维护费

合计

 

15

 

10

 

5

5

 

131

市总工会

15

 

10

 

5

5

 

  131001

  市总工会本级

15

 

10

 

5

5

 


九、一般公共预算机关运行经费预算表(单位:万元)

单位编码

单位名称

机关运行经费

合计

财政拨款

非税

合计

 

76.52

76.52

 

131

市总工会

76.52

76.52

 

 

十、政府采购预算表(单位:万元)

单位编码

单位名称

项目名称

采购品目名称

计量
单位

数量

参考单价

是否属于新增资产配置预算

是否属于政府购买服务

支出预算安排数

采购组织形式

资金拨付方式

合计

 

 

 

 

36.00

15.00

 

 

29.70

 

 

131

市总工会

 

 

 

36.00

15.00

 

 

29.70

 

 

 

商品和服务支出

工程

2.00

7.00

7.00

集中采购

自筹

 

家具用具、家电

14.00

0.50

7.00

集中采购

 

空调机

10.00

0.60

6.00

集中采购

 

视频会议系统设备

1.00

5.00

5.00

集中采购

 

台式计算机

8.00

0.40

3.20

集中采购

 

投影仪

1.00

1.50

1.50

集中采购

 

 

 

第三部分  市总工会2017年度部门预算说明

  市总工会2017年度部门预算反映的是市总工会机关以及宿迁市困难职工帮扶中心两个单位的财政资金收支预算。

一、2017年度部门收支总体情况说明

市总工会2017年度部门预算总收入841.68万元,较2016年预算数增加15.96%。其中,税收财力补助731.68万元、非税财力补助110万元。

本部门2017年度部门预算总支出 841.68万元,较2016年预算数增加15.96%%(主要是2016年年底行政事业人员普遍调资以及我单位新调入一名工作人员,导致工资福利支出有所增长;市政府配套的困难职工帮扶资金较上年增加了65万元)。其中,一般公共预算安排支出841.68 万元,用于人员支出 295.16万元,公用支出76.52 万元,项目支出470万元。

二、一般公共预算机关运行经费说明

本部门2017年度一般公共预算安排机关运行经费371.68 万元,较2016年预算数增加60.82万元,主要原因是2016年年底行政事业人员普遍调资以及我单位新调入一名工作人员,导致工资、福利支出有所增长。

三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费安排情况

本部门2017年度一般公共预算拨款安排“三公”经费15万元,其中:公务用车购置及运行费支出5万元,占“三公”经费的33.33 %;公务接待费支出 10  万元,占“三公”经费的 66.67%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费预算支出,与上年一致。

2.公务用车购置及运行费预算支出5万元。其中:

1)无公务用车购置预算支出,与上年持平;

2)公务用车运行维护费预算支出5万元,较上年增加2.15万元,主要原因是工会系统改革工作快速推进,上级工会莅宿召开会议或调研活动较多以及工会干部到基层调研宣传、困难职工精准帮扶“四送”、结对包户扶贫等工作任务增加,导致用车频次增加。

3.公务接待费预算支出10万元,较上年减少1.08万元,其中市总本级招待费预算与上年持平,减少的原因为本年市困难职工帮扶中心未安排相关支出。

(二)一般公共预算会议费、培训费安排情况

1.本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5 万元,与上年持平。

2.本部门2017 年度一般公共预算拨款未安排培训费预算支出,比上年下降3.36万元,主要是本年市总安排的培训活动经费改由工会经费保障。

四、政府采购信息信息说明

根据政府采购有关规定,结合我会本年实际,经各部室申报,本年共拟采购家具、用具等14套,支出7万元;拟采购视频会议系统设备一套,支出5万元;拟采购办公用台式电脑8台,支出3.20万元;拟采购投影仪1台,支出1.50万元,拟对群众大厦房屋、市职工服务中心以及广场进行维修、维护,采购2批次零星工程,支出7万元;以上政府采购项目预计需要经费29.70万元,全部由市总从工会经费中安排。

 

 

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